普通商业条款

普通商业条款

1. 介绍

1.1 这些普通业务条款（以下简称“条款”）管辖 IUX MARKETS LIMITED（以下简称 “IUX”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）与其客户之间的关系，以及客户与公司平台互动所产生的服务、权利和义务的提供。 

1.2 IUX MARKETS LIMITED 在圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局注册成立，注册号为 26183 BC 2021，地址为 Beachmont Business Centre, 321, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。 

1.3 本条款适用于在公司网站上进行的所有互动、交易和约定。它根据适用的法律和法规管辖公司与客户（可能是法人实体或自然人）在使用 IUX 服务、产品和任何相关活动（以下简称“客户”）方面的关系。

1.4 本条款应概述客户访问和使用公司服务的条件，确保遵守适用的法律、法规和内部政策。通过在公司注册或使用其服务，客户同意受这些条款的约束，这些条款旨在为所有业务互动提供清晰度、透明度和一致性。

1.5 这些条款适用于公司提供的所有服务，并应与适用于特定产品或服务的任何特定协议或政策一起阅读。

1.6 在与公司建立业务关系或与公司开展任何活动之前，请客户仔细阅读这些条款。通过与公司签订协议，客户同意本文件中规定的条款。

1.7 这些条款应由两部分组成，描述客户交易账户上的非交易操作程序以及交易操作、解决争议和进行沟通的程序。

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2. 普通规定

2.1 提供报价的条件

2.1.1 公司根据市场状况和从流动性提供商获得的流动价格/流动性，实时重新计算所有交易工具的报价，并定期向客户提供这些报价作为市场快照；

2.1.2 客户通过客户终端收到的所有报价均仅来自流动性提供者。报价的价格具有指示性，代表从流动性提供商处获得的市场上最佳可用买入价和市场上最佳可用卖出价。

2.1.3 提供报价的条款取决于客户所使用的账户类型：

Raw 账户

价格直接来自多个流动性提供商的报价。公司提供0.0点起的点差，最大杠杆为1:3000。固定佣金起价为每手 6 美元，在平仓时扣除。请注意，每种标的资产的佣金价格可能有所不同。请注意，佣金率可能因具体标的资产而异。公司要求客户维持最低存款 500 美元才能激活其交易账户。

Pro 账户

价格直接来自多个流动性提供商的报价。公司提供0.1点起的点差，最大杠杆为1:3000。然而，点差应反映由市场波动和流动性提供者点差决定的轻微调整。不收取额外佣金。所有调整均被透明记录和披露。公司要求客户维持最低存款 500 美元才能激活其交易账户。

Standard 账户

价格直接来自多个流动性提供商的报价。Standard 账户是低点差账户，最大杠杆为1:3000。然而，点差应反映由市场波动和流动性提供者点差决定的轻微调整。不收取额外佣金。公司要求客户维持最低存款 10 美元才能激活其交易账户。

Standard+ 账户

价格直接来自多个流动性提供商的报价。Standard+ 账户是低点差账户，最大杠杆为1:1000。然而，点差应反映由市场波动和流动性提供者点差决定的轻微调整。不收取额外佣金。公司要求客户维持最低存款 10 美元才能激活其交易账户。

欲了解更多信息，请阅读公司网站上发布的公司客户协议。

2.1.4 客户确认以下内容：

• 公司有权拒绝向客户提供自上次市场快照以来未发生变化的报价；
• 客户可能无法通过客户端接收市场快照期间报价流中发生的所有报价；
• 公司网站上发布的报价仅供参考；
• 报价可能与标的资产的价格不同。如果标的市场休市，公司提供的报价反映标的资产的假设价格；
• 公司在公司网站上为每种工具设立了点差和/或交易佣金。公司网站上显示的点差为标准（平均）点差；
• 标准点差的大小可能会根据市场波动而增加/减少；
• 公司有权更改点差和/或交易佣金的金额，无需事先书面通知客户；

2.1.5 如果由于硬件或软件故障导致服务器报价流意外中断，公司有权使用其他来源从服务交易客户的服务器上同步报价。

2.1.6 以下内容可以作为此类来源：

• 另一个交易或培训服务器；
• 任何其他报价来源。

2.1.7 如果因报价流中断而产生任何争议，所有决定将根据同步的报价基础做出。

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2.2 调整

2.2.1 对交易规模、价值和/或数量（和/或任何订单的水平和规模）的任何调整或修改的决定应由公司自行决定，并对客户具有决定性和约束力。

2.2.2 公司应在其官方网站上发布有关调整的重大信息。公司自行决定什么构成重大信息。

2.2.3 在适用的情况下（例如，如果证券以发行人支付股息的股份为基础），股息调整将针对相关基础证券在除息日持有的未平仓头寸进行计算。如果客户买入（即开立多头头寸），股息调整将记入客户的交易账户；如果客户卖出（即开立空头头寸），股息调整将记入客户交易账户。

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2.3 识别

2.3.1 对客户身份的验证是为了防止对客户帐户的任何未经授权的访问，并通过验证操作是否完全由客户进行这一事实来进行。

2.3.2 客户在注册交易账户时，必须按照公司的要求向公司提供正确、真实的身份识别信息（以下简称“身份识别数据”）。客户应在身份数据变更或到期后三 (3) 个工作日内通知公司有关身份数据的变更。

2.3.3 应验证的个人数据包括身份证或护照详细信息以及注册地址、电子邮件地址、电话号码或公司反洗钱政策中规定的任何其他要求。

2.3.4 护照详细信息和地址正在通过所提供的文件进行验证。通过向电子邮件地址发送带有验证码的电子邮件来验证电子邮件地址。电话号码通过发送带有代码的短信或通过公司员工的电话进行验证。

2.3.5 需要办理核查程序的非交易业务清单，包括但不限于：

• 提款请求；
• 访问数据的更改。

2.3.6 客户端验证的方式（安全类型）有：

• 通过电子邮件；
• 通过短信；

2.3.7 电子邮件安全类型是指公司向客户在注册时指出的电子邮件发送验证码，该验证码应在公司网站上输入，以处理需要验证的非交易操作。

2.3.8 短信安全类型是指公司向客户注册时指定的电话发送验证码，该验证码应在公司网站上输入，以处理需要验证的非交易操作。

2.3.9 客户可以在注册过程中选择证券类型。

2.3.10 如果客户在注册期间提供的信息与客户应公司要求提供的文件中包含的信息完全匹配，则可以更改证券类型。如果客户更改证券类型，则只能在更改证券类型之日起三 (3) 个工作日后提取资金。

2.3.11 如果发现客户的身份数据不正确或无效以及客户未发送所要求的文件，公司保留暂停执行非交易操作的权利。

2.3.12 如果客户丢失了注册时指定的主密码和电子邮件，经过全面检查后，该账户将被关闭，资金将按比例提取至其存入账户。

2.3.13 为了识别客户身份，公司有权在交易账户注册后随时要求：

• 对于个人：证明其身份的文件；
• 对于法人实体：公司的成立文件和证明公司地位的文件。

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2.4 可疑操作

2.4.1 公司应监控条款的执行，并有义务通过在必要的时间内停止此类操作来调查客户的可疑操作。

2.4.2 如果对客户的可疑操作进行调查，公司有义务要求客户​​提供调查所需的文件。

2.4.3 可疑操作的迹象应包括但不限于：

• 在交易账户未进行任何操作的情况下执行大量转账；
• 执行缺乏明显经济意义或具有法律性质的其他明显目的的操作；
• 客户拒绝提供用于识别目的的个人信息或无法证明客户的身份；
• 多次尝试为第三方利益执行非交易交易；
• 伪造客户提供的文件、文件不符、在不同时间段提供的文件以及冒充他人的行为。

2.4.4 所提供的非交易业务可疑迹象并非详尽清单。经过复杂的分析和伴随情况，公司专家可能会发现交易存在可疑之处。

2.4.5 公司保留取消客户可疑操作和/或对客户的存款/取款操作收取佣金和/或冻结其所有交易账户以及参与进行这些操作的客户交易账户的权利。在这种情况下，客户的资金应通过公司方便的任何方式提取。

2.4.6 尽管客户协议和/或条款中有任何其他声明，如果公司和/或任何监管机构或机构进行调查和/或客户不遵守公司不时提供所需信息的要求，客户的操作可能会被暂时阻止和/或冻结。

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3. 交易交易

3.1 普通规定

3.1.1 客户终端应提供操作客户交易账户的设施。

3.1.2 买单（多头头寸）按卖价发出。卖单（空头头寸）按买价发出。

3.1.3 所有未平仓合约必须根据服务器时间结转至次日21:59:00至22:00:00。

3.1.4 点差不是固定值，其大小根据市场情况而定。平均点差显示在公司网站上。工具的点差和/或交易佣金可能因账户类型而异，客户必须确保他们了解公司网站上列出的相关信息。

3.1.5 客户端应构成提交客户请求和指令的唯一且主要的渠道。除非明确书面同意，否则公司没有义务处理通过其他方式提交的任何请求或指示。 

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3.2 客户的请求和订单

3.2.1 在下列情况下，公司有权拒绝客户的订单或指示：

• 报价有效期间未发出客户指示；
• 公司未收到客户的指示，尤其是互联网连接因与公司无关的情况而中断；
• 提供的报价有明显错误；
• 该报价并非市场报价；
• 交易规模小于保证金要求中指定的最小规模；
• 出现《客户协议》所述的不可抗力情况；
• 建仓时，可用保证金金额小于特定仓位所需的初始保证金金额；
• 无法确认金融工具的价格。在这种情况下，客户可以看到以下错误：“无效价格”、“报价关闭”等。
• 是否有公司设备维护；
• 客户已被认定为资不抵债；
• 就对冲头寸而言，当请求平仓多头或空头头寸且可用保证金金额将低于维持相反方向的未平仓头寸所需的保证金金额时。为避免疑义，当某工具的多头或空头头寸规模大于另一方同一工具的相反方向头寸时，本规则适用于构成对冲头寸的交易规模；
• 公司无法在流动性提供者的协助下或当流动性提供者拒绝执行交易时对冲交易。

3.2.2 如果流动性提供者取消先前进行的交易或更改价格，则此类更改应在客户的交易账户中进行。

3.2.3 客户无力偿债，如果他/她：

• 客户不履行客户协议及其附件中规定的义务；
• 客户不遵守保证金条件和要求；
• 已被宣告破产；

3.2.4 如果客户破产，公司（无需事先书面通知）保留以下权利：

• 以当前市场价格平仓所有或任何未平仓头寸；
• 从客户的交易账户中注销客户欠公司的金额；
• 关闭客户的任何交易账户。

3.2.5 拒绝客户的请求或指令时，客户端上会显示相应的消息。

3.2.6 在特殊情况下，尽管存在本条款第 3.2.4 条所述的情况，公司仍可自行决定执行客户的订单。

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3.3 开仓

3.3.1 为了发出开仓指令，客户应指定报价工具和交易量。

3.3.2 要通过客户端开仓，客户必须在流动价格适合他们时点击“买入”或“卖出”按钮。

3.3.3 如果在处理客户指令时工具的当前报价发生变化，公司将提供新价格或拒绝执行。在这种情况下，将出现重新报价窗口或“无效价格”错误消息。如果客户希望以新报价开仓，他/她必须在 3 秒内回复“OK”。在这种情况下，指令会再次发送到服务器并经过所有阶段并重新检查。如果客户在3秒内未做出以新价格进行交易的决定，则不接受执行交易的请求。

3.3.4 在下列情况下，客户的建仓指令可能会以不同于客户终端在上次市场快照期间收到的报价的价格执行：

• 如果当前报价自上次市场快照以来发生了变化；
• 如果上次市场快照的报价适用于小于客户交易量的交易量；
• 如果流动性提供者已经按照这个价格执行了交易。

在任何情况下，客户的指令均以公司流动性提供商提供的最佳可用价格执行；

3.3.5 一旦服务器收到客户的建仓指令，如果可用保证金足以建仓，则根据特定金融工具建仓时有效的保证金要求，该仓位将自动建仓。

3.3.6 客户累积头寸的新“保证金”，包括推算的新头寸，应按验证时的当前市场价格计算。

3.3.7 所有未平仓头寸（包括估算的新头寸）的所有浮动利润/损失均按当时的市场价格计算。

3.3.8 建仓时，净值=余额+未实现盈亏+信用（如适用）。在平仓之前，余额保持不变。持续监控股本和保证金水平，以确保符合保证金要求。

3.3.9 所需保证金水平根据资产类别和账户类型确定，并考虑资产的波动性和杠杆限制。公司保留在高波动性或低流动性期间调整保证金要求的权利。

3.3.10 公司有权在不事先通知客户的情况下无限期地禁止针对某种金融工具开设新头寸。

3.3.11 开仓指令在服务器出现相关记录后即视为已执行，该仓位即视为已开仓。

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3.4 平仓

3.4.1 为了发出平仓指令，客户应指定股票代码和交易量。

3.4.2 为了通过客户端平仓，客户应在对报价流程中的报价感到满意时按下“平仓”按钮。

3.4.3 在下列情况下，客户的平仓指令可能会以不同于客户终端在上次市场快照期间收到的报价的价格执行：

• 如果当前报价自上次市场快照以来发生了变化；
• 如果上次市场快照的报价适用于小于客户交易量的交易量；
• 如果流动性提供者已经按照这个价格执行了交易。

3.4.4 在所有情况下，客户的指令都将以公司流动性提供商提供的最佳可用价格执行。

3.4.5 服务器出现相关记录后，即视为已平仓。

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3.5 强制平仓

3.5.1 当保证金达到强制平仓水平或出现负净值时，公司有权强制平仓客户的仓位。

3.5.2 如果客户有多个未平仓头寸，则必须放入队列中以强制平仓的第一个头寸是浮动损失最高的头寸。

3.5.3 如果强行平仓执行导致客户交易账户出现负净值，我们将对其进行补偿，以使净值降至 0 美元。

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3.6 订单

3.6.1 交易平台中的订单类型。为了开仓，可以使用以下订单：

• “Buy Limit”——以低于下单时价格的价格开立多头头寸的订单；
• “Buy Stop”——以高于下单时价格的价格开立多头头寸的订单；
• “Buy Stop Limit”是一种结合了前两种类型的订单类型。这是下达“限价买入”订单的止损订单。一旦未来的“卖价”达到订单中指定的值，就会按照订单中指定的水平发出“限价买入”订单。此外，当前价格低于达到时将导致挂单的价格；
• “限价卖出”——以高于下单时价格的价格开立空头头寸的订单；
• “卖出止损”——以低于下单时价格的价格开立空头头寸的订单；
• “限价卖出”是下“限价卖出”订单的止损订单。一旦未来的“买入”价格达到该订单中指定的值，就会按照订单中指定的水平发出“限价卖出”订单。此外，当前价格大于达到时将导致挂单的价格，但挂单的价格将大于触发价格。为了平仓，可以使用以下订单：
• “止损”——以比下订单时的价格对客户来说利润更低的价格平仓之前开仓的订单；
• “止盈”——以比下订单时的价格对客户来说更有利可图的价格平仓之前开仓的订单。

3.6.2 客户只能在相关工具的交易时间内下达、修改或删除订单。每种工具的交易时间均在公司网站上注明。

3.6.3 工具上的挂单每天 24 小时交易，具有“GTC”“取消前有效”状态。客户可以在“到期”字段中设置到期日期和时间；

该工具的挂单并非全天 24 小时交易，具有“日间订单”状态，并将在交易时段结束时删除。

3.6.4 所有工具的止损和止盈均具有“GTC”状态“取消前有效”。为了发出挂单指令，客户应指定以下所需参数： 

• 乐器;
• 交易规模；
• 订单类型；和 
• 订单级别。 

3.6.5 此外，客户还可以指定以下可选参数： 

• “止损”水平；
• “获利”水平；
• 挂单到期的日期和时间；

3.6.6 如果任何必需参数未指定或不正确，任何可选参数不正确，则指令将被拒绝。

3.6.7 如果客户发出“止损”或“获利”指令，必须注明以下信息：

• 未平仓头寸的代码；
• “止损”水平；和 
• “止盈”水平。

3.6.8 在对开仓或挂单发出“止损”和/或“止盈”指令时，“止损”、“止盈”或挂单水平与当前市场价格之间的点差不得小于公司网站上针对每种工具指示的“限价和止损水平”参数，并且必须满足以下条件：

• 对于空头头寸的“止损”订单，当前市场价格为卖价，并且订单不得低于卖价加上该工具指定的“限价和止损水平”参数；
• 对于空头头寸的“止盈”订单，当前市场价格为卖价，并且订单不得高于卖价减去为此工具设置的“限价和止损水平”参数；
• 对于多头头寸的“止损”订单，当前市场价格为买入价，并且订单不得高于买入价减去为此工具设置的“限价和止损水平”参数；
• 对于多头头寸的“止盈”订单，当前市场价格为买入价，并且订单不得低于买入价加上为此工具设置的“限价和止损水平”参数；
• 对于“买入限价”订单，当前市场价格为卖出价，并且订单不得高于卖出价减去为此工具设置的“限价和止损水平”参数；
• 对于“买入止损”订单，当前市场价格为卖出价，且订单不得低于卖出价加上为此工具设置的“限价和止损水平”参数；
• 对于“限价卖出”订单，当前市场价格为买入价，并且订单不得低于买入价加上为此工具设置的“限价和止损水平”参数；
• 对于“卖出止损”订单，当前市场价格为买入价，并且订单不得高于买入价减去为此工具设置的“限价和止损水平”参数。

3.6.9 当相关记录出现在服务器中时，即视为已下订单。

3.6.10 如果下订单指令先于开市时的第一个报价，公司将拒绝该指令。

3.6.11 如果客户发出修改挂单参数的指令，客户应指定以下内容：股票代码、挂单水平、“止损”水平、“获利”水平。如果任何指示的信息不正确，并且在未使用顾问的情况下通过客户端下达/修改/删除订单，则指令将被拒绝，并且“修改…”按钮将保持无效状态。

3.6.12 如果客户发出修改未平仓头寸的“止损”和“止盈”订单的指令，客户应指定代码、“止损”级别、“止盈”级别。如果任何指示的信息不正确，并且在未使用顾问的情况下通过客户端下达/修改/删除订单，则指令将被拒绝，并且“修改…”按钮将保持无效状态。

3.6.13 当客户发出删除挂单指令时，客户应指定其股票代码。修改或删除订单的指令即视为已执行，服务器中出现相关记录后即视为该订单被修改或删除。

3.6.14 如果“止损”或“获利”的设定价格意味着修改时的当前价格自动执行，公司保留拒绝订单修改的权利。

3.6.15 如果订单止损比平均点差更接近开仓价，公司也有权拒绝开立或修改挂单。

3.6.16 公司有权在执行止盈、止损、买入限价、卖出限价、买入止损和卖出止损订单时使用市场价格。特此，止盈、买入限价、卖出限价订单滑点有利于客户，止损、买入止损、卖出止损订单滑点有利于客户。

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3.7 订单执行

3.7.1 订单被放入队列中以便在以下情况下执行：

• 未平仓多头头寸的“获利”将被放入队列中，以便在报价流中的买入价等于或高于订单水平时执行；
• 未平仓多头头寸的“止损”将被放入队列中，以便在报价流中的买入价等于或低于订单水平时执行；
• 未平仓空头头寸的“止盈”将被放入队列中，以便在报价流中的卖价等于或低于订单水平时执行；
• 未平仓空头头寸的“止损”将被放入队列中，以便在报价流中的卖价等于或高于订单水平时执行；
• “买入限价”被放置在队列中，以便在报价流中的卖出价等于或低于订单水平时执行；
• “卖出限价”被放置在队列中，以便在报价流中的买入价等于或高于订单水平时被执行；
• “买入止损”被放置在队列中，以便在报价流中的卖价等于或高于订单水平时执行；
• “卖出止损”被放置在队列中，以便在报价流中的买入价等于或低于订单水平时执行。 

3.7.2 公司将尽力以客户要求的限价执行限价订单。然而，公司可能因以下原因而无法执行任何限价订单：

• 基础市场交易量不足；
• 该指令超出了公司根据市场状况和其他相关因素不时设定和修改的风险管理限额；
• 买价或卖价（以与您的限价订单相关的为准）未达到要求的水平，即如果订单是卖出，那么买价水平必须达到您的限价，如果订单是买入，卖价必须达到限价。

3.7.3 客户在服务器上的订单或指令的订单激活可能需要0.01~5秒。

3.7.4 当订单价格出现开盘价差或市场异常情况时，订单将以订单激活结束时市场上第一可用价格执行。

3.7.5 以下规则适用于公司网站上显示的某些货币对的缺口订单：

• 如果订单在与正常情况不同的市场条件下执行（例如：在低流动性条件下）；或者 
• 如果挂单中指定的价格落入缺口，并且第一个市场报价（缺口之后）和订单价格之间的点差（绝对值）等于或超过特定工具的一定数量的点（缺口水平）。

3.7.6 第 3.7.5 条中提到的此类订单将在缺口后的第一个市场报价处执行。在所有其余情况下，订单执行价格将对应于订单中指定的价格。

3.7.7 买入止损、卖出止损和止损订单的执行水平可能低于客户指定的水平；买入限价、卖出限价和止盈订单的执行水平可能优于客户指定的水平。

3.7.8 在流动性不足的情况下，或者当流动性提供者拒绝执行指定交易量的订单时，将无法执行市价订单以完全开仓，并且会发生订单的部分执行，即仅在可用市场交易量或流动性提供者提供的交易量范围内开仓，而对于剩余的交易量则创建取消的订单。

3.7.9 在流动性不足的情况下，或者当流动性提供者拒绝执行指定数量的订单时，无法执行市价订单以完全平仓，并且会发生订单的部分执行，即仅根据可用市场交易量或流动性提供者提供的交易量来减少未平仓头寸，并针对该交易量创建平仓头寸。

3.7.10 在流动性不足的情况下，或当流动性提供者拒绝按指定数量执行订单时，Buy Stop、Buy Limit、Sell Stop 和 Sell Limit 订单将无法全额执行。在这种情况下，订单的部分执行是通过为流动性提供者提供的可用交易量开设头寸来执行的，但对于剩余交易量，会创建相同类型的新挂单。

3.7.11 在流动性不足的情况下，或当流动性提供者拒绝按指定数量执行订单时，止损和止盈订单将无法全额执行。在这种情况下，订单的部分执行是通过根据可用市场交易量或流动性提供者提供的交易量平仓来执行的，但对于剩余交易量，会创建一个新的未平仓头寸。

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3.8 争议情况的解决办法

3.8.1 出现争议情况时，客户有权提出投诉。在这种情况下，请阅读投诉处理政策，该政策可以在公司网站上找到，并且会不时修订。

3.8.2 服务器数据、数据库和服务器日志文件是任何投诉的主要信息来源。如果服务器数据、数据库和服务器日志文件没有记录客户端引用的相关信息，则基于该引用的争论可以不被考虑。

3.8.3 任何对其他公司报价的引用都是不合格的，不会被考虑。

3.8.4 有下列情况的投诉不予受理：

• 客户在服务器上进行技术工作期间发出的未执行的请求；
• 对于客户使用因公司随后取消的盈利仓位而获得的交易账户临时超额自由保证金进行的交易；
• 交易平台内差价合约与差价合约标的资产的价格差异；

3.8.5 公司通过消除投诉原因来解决所有争议案件，包括重新开立错误平仓的头寸。

3.8.6 对于发生在投诉中所述争议案件之前的案件，客户的损失不予赔偿。

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3.9 争议情况的解决程序

3.9.1 挂单的变更和下达。在以下情况下，挂单将被视为错误下达或修改：

• 如果交易是在开市前进行的；
• 如果报价有误；
• 如果交易平台出现故障。

3.9.2 在第 3.9.1 条规定的情况下，公司应自行决定执行以下操作：

• 挂单或因挂单执行而导致的未平仓头寸应被删除；
• 若客户无法下挂单或修改挂单水平，或因客户或服务器连接不良而导致公司无法执行客户修改或下单的指令，则不接受投诉；
• 当争议仍未解决时，公司保留按时间顺序触发挂单的权利，如果客户的指令在服务器收到指令时已被执行，则会按时间顺序触发挂单；
• 客户关于在争议解决期间无法执行交易的主张不被接受；
• 公司对争议作出决定后，将通知客户。

3.9.3 当客户无法建仓或平仓或公司无法执行客户的建仓/平仓指令时，在下列情况下，客户的索赔将不予考虑：

• 客户端或服务器端连接不良；
• 报价错误；
• 交易在开市前进行；
• 交易平台或服务器软件故障。

3.9.4 如果客户账户没有足够的资金执行交易或超过该类型账户的交易总数（下单、开仓）数量限制，则客户关于无法开仓的主张不予受理。

3.9.5 如果开市前收到开仓指令或已按前日价格执行或报价错误，客户的仓位可以被删除。

3.9.6 如果错误删除持仓，公司有权决定进一步解决该持仓问题：恢复该持仓或向客户支付赔偿金。

3.9.7 客户关于争议解决期间无法执行交易的主张不予接受。

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3.10 术语解释

在这些普通业务条款中，术语应具有客户协议中给出的含义。如果没有定义，或者客户协议与这些普通业务条款之间存在差异，则这些术语的含义应如下：

“账户历史记录”是指交易账户上所有已完成的交易和存款/取款操作。

“账户类型”是指账户类型条件。公司提供的可能账户类型列表可在 www.iux.com 的交易条件页面上找到。账户类型在注册交易账户时选择，之后无法更改。某些帐户类型可能仅适用于特定的客户群。

“代理链接”是指吸引新客户的特殊URL链接。完成注册后，客户成为公司的客户，代理商开始根据合作协议公式收取佣金。

“要价”是指报价中客户可以购买的较高价格。

“自动推荐活动”是指介绍经纪人通过介绍经纪人控制的直接或间接证据从交易账户进行的交易操作中获取佣金。

“条形图/蜡烛图”是指图表元素，显示开盘价和收盘价，以及特定时间段（例如，分钟、5 分钟、一天、一周）的最低价和最高价。

“基础市场”指差价合约（CFDs）基础资产交易的市场。

“出价”是指客户可以卖出的报价中的较低价格。

“图表”是指以图表形式呈现的行情流程。对于与柱/蜡烛相关的期间：

• 柱线/蜡烛高位是最高出价，
• 柱线/蜡烛低点是最低买价，
• 条形图/蜡烛图收盘价是最后的买价，
• 柱线/蜡烛开盘价是第一个出价。

“客户端日志文件”是指由客户端创建的文件，用于记录客户对交易商的所有请求和指示，精确到秒。

“公司账户”是指公司的银行和/或数字账户以及公司在处理中心的账户。 

“有争议的情况”是指：

• 客户认为公司由于其行为或不活动而违反了客户协议及其附录的一项或多项规定的情况。
• 公司认为客户由于其行为或不活动而违反了客户协议及其附件中的一个或多个立场；
• 客户在非市场报价下、或在开盘时的第一个报价下、或因公司在交易平台软件中出现明显错误或故障而收到的报价下进行交易操作的情况。

“当日订单”是指在交易时段结束时自动删除的挂单。

“电子支付系统”是指与这些程序相连接的计算机网络和软件的组合，用于在系统参与者之间进行金融交易和相互结算。在该系统中，交易可以使用银行卡、电子货币和现金进行。

“快速市场”是指市场在短时间内的快速变动，通常会导致价格差距。一般来说，它可能发生在任何重要事件之前或之后，例如：

• 全球经济主要宏观经济指标发布，对金融市场影响较大；
• 中央银行的利率决定；
• 央行行长、国家元首、财政部长的新闻发布会和讲话以及其他重大公告；
• 干预措施；
• 恐怖袭击；
• 自然灾害或其他天灾导致受影响地区宣布紧急状态（或其他限制性措施）；
• 战争或任何其他军事行动；
• 政治不可抗力：政府行政人员解聘或任命（包括选举结果）；
• 影响价格变动的任何其他类似事件。上述列表并不详尽。

“平坦市场”是指终端很少在正常市场条件下长时间接收报价时的市场条件。通常，此类市场状况常见于圣诞节假期、G7 国家的国定假日、20:00 至 00:00 GMT +0 等。

“全部 完整交易”是指由两笔相同规模/数量（开仓和平仓）的柜台交易组成的交易：买入和随后的卖出或卖出和随后的买入。

“GTC（取消前有效）”是指在客户发送取消订单指令之前一直有效的订单。

“对冲头寸”是指在交易账户上开设的相同规模和工具的多头和空头头寸。

“即时执行”是指当客户看到公司的实时报价流时，客户可以进行所需交易的执行机制。

“将资金转移到另一个交易账户的指令”是指通过以下方式发送的通知：

公司网站上的个人区域，目的是将客户交易账户中的资金转帐至在公司注册的其他交易账户。

“限价和止损水平”是指从下单水平到当前价格（挂单水平）的最低点值。

“流动性提供者”是指拥有充足流动资金，并作为公司客户通过电子通信网络（ECN）手段执行金融工具的交易对手的金融机构。

“市场状况与正常情况不同”是指市场清淡或市场快速。

“市场执行”是指按照客户的指令进行执行，但不保证执行价格。

“开市”是指周末、节假日或交易时段休息后恢复交易。

“最大偏差”是客户在客户终端上设置的参数，决定开仓和平仓时执行价格与请求价格之间的最大偏差（以点为单位）。

“修改”是指客户要求更改订单级别。当服务器数据库中出现相关备注后，该订单即被视为已修改。

“非市场报价”/“峰值”是指满足以下条件之一的报价：

• 它涉及巨大的价格差距；
• 价格在短时间内回到初始水平并形成价差；
• 在该价格出现之前，价格行为没有波动；
• 报价与其他主要市场参与者的报价相差10%以上；
• 报价出现在标的资产的非交易时间内；
• 在报价出现时，没有显着影响该工具汇率的宏观经济事件和/或公司新闻。公司可以从服务器的报价库中删除具有非市场报价特征的报价。

“非交易操作”包括从客户交易账户存入/提取资金、更改密码、更改杠杆以及提出投诉。

“正常市场条件/正常市场”是指以下市场：

• 交易平台中的报价流没有出现明显的中断；和
• 没有快速的价格变动；和
• 不存在价格差距。

“订单票”是指交易系统中为每个未平仓头寸或延迟订单分配的唯一身份号码。

“挂单”是指客户在市场价格达到订单水平时发出的开仓指令。

“点”是指价格变动等于十 (10) 点的上涨或下跌。

“点”是指外币价格上涨或下跌的最小变动增量/不太重要的单位。

“价差”是指交易中价格与前一价格相差超过最小价格变动的情况。

“报价”是指特定标的资产的当前价格信息，以买入价和卖出价的形式。

“报价”是指向客户提供报价以进行交易的过程。

“报价库”是指存储在服务器上的报价流信息。

“汇率”指：1) 货币对差价合约 (CFDs)：以报价货币 (CFD) 表示的基础货币价值；2) 期货差价合约 (CFD)：以货币表示的每单位标的资产价值。

“服务器日志文件”是指包含所有服务器相​​关事件信息的文件，包括客户端的请求和指令。

“点差”是指卖价和买价之间的差额。

“止损”是指以比下订单时的价格对客户来说利润更低的价格平仓。

“强制平仓”是指服务器生成的强制平仓指令（在缺乏维持未平仓头寸的资金的情况下，未经客户同意并事先通知）。

“止盈”是指以比下单时的价格对客户来说更有利可图的价格平仓的订单。

“交易佣金”是指提供服务所收取的费用。

“交易操作”包括买入/卖出金融工具、下达、修改和删除挂单的操作。

“交易平台时区”是指服务器日志文件记录任何事件的时区。在发布本文件时，交易平台时区为 GMT+0。

“追踪止损”是指客户端的一项功能，可以根据指定参数生成指令来更改仓位的止损水平，而无需客户参与。

“交易量/交易量”是指手数与手数的乘积。

“限价指令”是指当市场价格达到指令中指定的价格时，客户提出的买入或卖出金融资产的请求。限价订单中显示的价格始终优于当前市场价格。

“止损订单”是指当市场价格达到订单中指定的价格时，客户提出买入或卖出金融资产的请求。止损单中指定的价格总是比当前市场价格差。

“标的市场”指差价合约 (CFDs) 标的资产进行交易的相关市场。